1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-668-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS DE VESTUARIO INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 25482,8 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIX SAID Razón Social GABRIELA AURELICIA CARPO CUBILLOS R.U.T. 8.020.676-3 Sucursal FELIX SAID Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101901 Conjunto para niños 20 Unidad GORROS SAFARI PARA NIÑAS DIVEROS COLORES GORROS SAFARI PARA NIÑAS DIVEROS COLORES $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.060 53101901 Conjunto para niños 20 Unidad GORROS SAFARI PARA NIÑOS DIVEROS COLORES GORROS SAFARI PARA NIÑOS DIVEROS COLORES $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.060

Total Neto	$ 134.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.483
TOTAL OC	$ 159.603