1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-775-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN DE EDIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 54720 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaguisur Ltda Razón Social PLAGUISUR LIMITADA R.U.T. 78.834.030-3 Sucursal Plaguisur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO ARRULLO, TANTO AL INTERIOR COMO EXTERIOR DEL EDIFICIO Y PATIOS. SERÁN ACORDADOS CON ANTELACIÓN LOS DIAS QUE SE LLEVARAN A CABO LOS SERVICIOS. SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO ARRULLO, TANTO AL INTERIOR COMO EXTERIOR DEL EDIFICIO Y PATIOS. SERÁN ACORDADOS CON ANTELACIÓN LOS DIAS QUE SE LLEVARAN A CABO LOS SERVICIOS. $ 288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.720
TOTAL OC	$ 342.720