1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-99-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra compra Nº 1 convenio frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas factura Nº 11456 del 31-03-2008 guias adjuntas por un monto de $ 747627.- iva incluido. Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna -1 Impuesto 119369,02 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca factura Nº 11456 del 31-03-2008 guias adjuntas por un monto neto de $ 628258.- $ 628.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.258 $ 628.258

Total Neto	$ 628.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.369
TOTAL OC	$ 747.627