1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1828-90-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra CONFITES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN LICITACION Proveniente de Licitación 1834-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cod Cereco Peullas de Sn. Agustín Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av San Miguel s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Av San Miguel s/n Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av San Miguel s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DIEZ LTDA R.U.T. 88.883.600-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dúlces de chocolate o sustituitos 7 Caja Dúlces de chocolate o sustituitos CAJA HUEVO DEU HUECO GRANDE X17 UNID $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.662 $ 4.662 50161813 Dúlces de chocolate o sustituitos 4 Caja Dúlces de chocolate o sustituitos CAJA HUEVO COSTA MACIZO X50 UNID. $ 1.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.404 $ 6.404 50193002 Bebidas Infantiles 7 Pack Bebidas Infantiles 7 PACK DE BEBIDAS DE 2 LITROS X6UNID. DIFERENTES SABORES $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565

Total Neto	$ 23.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.631