1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1829-78-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de rep. y mantenciòn CIP,CRC. Pto. Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC CSC Puerto Montt Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte s/n Chinchin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Panamericana Norte 1039 Sector Chin-Chin Comuna Puerto Montt Impuesto 38683,3333333333 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte 1039 Sector Chin-Chin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose florentino aguilar aguilar Razón Social JOSE FLORENTINO AGUILAR AGUILAR R.U.T. 6.701.305-0 Sucursal jose florentino aguilar aguilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida Servicio de mano de obra; Reparaciòn de hardisiding y mantenciòn pintura 317 Mts., edificio Administrativo, entrega y recpciòn de trabajao 16-02-2012.- Servicio de mano de obra; Reparaciòn de hardisiding y mantenciòn pintura 317 Mts., edificio Administrativo, entrega y recpciòn de trabajao 16-02-2012.- $ 348.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.150 $ 348.150

Total Neto	$ 348.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 38.683
TOTAL OC	$ 386.833