1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-104-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra cs galletas x x 8 cajas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 15327,49 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO Razón Social GARCIA SILVA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.539.900-5 Sucursal DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 1 Unidad no definida 1 CAJA 24 PQ. GALLETAS OBLEAS $ 15.126 2 CAJA 32 PQ. GALLETAS TRITON $ 20.974 1 CAJA 32 PQ. GALLETAS VINO $ 10.487 1 CAJA 28 PQ. GALLETAS CHOCO CHIPS $ 9.176 1 CAJA 28 PQ. GALLETAS COCO $ 9.176 1 CAJA 24 PQ. GALLETAS MANTEQUILLA $ 7.866 1 CAJA 24 PQ. GALLETAS CHOCOLATE $ 7.866   $ 80.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.671 $ 80.671

Total Neto	$ 80.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.327
TOTAL OC	$ 95.998