1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-1059-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra TALLER MARROQUINERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 20671,62 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suelerìa Benavente Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.116-1 Sucursal Suelerìa Benavente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122003 Agujas de coser a mano 10 Unidad Aguja punta Roma para coser AGUJAS $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 31162206 Remaches de estañador 201 Unidad Remaches (Macho y Hembra)   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010 53141507 Broches 302 Unidad Broches medianos para monederos   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.180 $ 27.180 11151702 Hilo de algodón 24 Cono Hilo Encerado Negro, Café, Rojo (10 c/u)   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 12191601 Solventes de alcohol 2 Litro Alcohol de Quemar   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560 11131504 Cuero 15 Pie Cuero distintos colores   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250

Total Neto	$ 108.800
Descuento	$ 2
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.672
TOTAL OC	$ 129.470