1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-1069-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 6574 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suelerìa Benavente Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.116-1 Sucursal Suelerìa Benavente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161705 Tuerca tapa 100 Unidad no definida TUERCA HEX. HC 5/16   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31161807 Golillas planas 100 Unidad no definida GOLILLA PLANA GRUESA5/16   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31163215 Perno estriado 30 Unidad no definida PERNO ANCLAJE 3/8 X 3   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 31163215 Perno estriado 100 Comprimido PERNO COCHE 5/16 18 X 4   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 34.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.574
TOTAL OC	$ 41.174