1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-1102-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 1356984,94 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sereh Razón Social WYLLIAM APOLINARIO TOLOZA VILLANUEVA R.U.T. 8.789.734-6 Sucursal Sereh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCION E INSTALACIÓN DE GAS PARA EQUIPOS DE COCINA PRESUPUESTO Nº146 $ 1.663.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.000 $ 1.663.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad LIMPIEZA DE HORNO MANTENCION DE MARMITA REVOLVEDORA PRESUPUESTO Nº136-C $ 5.479.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.479.026 $ 5.479.026

Total Neto	$ 7.142.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.356.985
TOTAL OC	$ 8.499.011