1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-176-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO TV 106438820 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 22127,78 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Razón Social DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA R.U.T. 87.161.100-9 Sucursal DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221703 Antenas de televisión 1 Unidad no definida SALDO MES ANTERIOR SALDO MES ANTERIOR $ 73.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.706 $ 73.706 43221703 Antenas de televisión 1 Unidad no definida TELEVISIÓN SATELITAL N°CLIENTE 106438820 INCLUYE PROGRAMACIÓN PACK ORO HD DESDE 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020 TELEVISIÓN SATELITAL N°CLIENTE 106438820 INCLUYE PROGRAMACIÓN PACK ORO HD DESDE 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020 $ 42.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.756 $ 42.756

Total Neto	$ 116.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.128
TOTAL OC	$ 138.590