1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-254-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REGIONAL JOSE SERRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICITACION 1845-1-LE07 CONVENIO REGIONAL FRUTAS Y VERDURAS, REGULARIZA GUIA DESPACHO DEL DIA 29-02-2008, EN ORDEN DE COMPRA 1832-153-SE08, POR DIFERENCIA DE PRECIO $ 7.497.- Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna -1 Impuesto 1197 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca REGULARIZA GUIA DESPACHO DEL DIA 29-02-2008, EN ORDEN DE COMPRA 1832-153-SE08, POR DIFERENCIA DE PRECIO $ 7.497.- $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 6.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197
TOTAL OC	$ 7.497