1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO 2901304 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 20178,38 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Razón Social DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA R.U.T. 87.161.100-9 Sucursal DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221703 Antenas de televisión 1 Unidad no definida SALDO ANTERIOR   $ 53.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.101 $ 53.101 43221703 Antenas de televisión 1 Unidad TELEVISIÓN SATELITAL N°CLIENTE 2901313 INCLUYE PROGRAMACIÓN PACK ORO HD DESDE 16 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO DE 2019   $ 53.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.101 $ 53.101

Total Neto	$ 106.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.178
TOTAL OC	$ 126.380