1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-331-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Sueleta, broches, hebillas y remaches Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 10115,22 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suelerìa Benavente Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.116-1 Sucursal Suelerìa Benavente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162201 Remaches ciegos 6 Unidad no definida CROCHET 3 X NRO. 3 , 3X NRO. 9 CROCHET 3 X NRO. 3 , 3X NRO. 9 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 53141504 Hebillas 10 Unidad no definida HEBILLAS HEBILLAS $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 Herramientas de tallar 2 Unidad Cautín 150 W Cautín 150 W $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.798 $ 15.798 11131504 Cuero 13 Unidad PIE DE SUELA PIE DE SUELA $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740 53141627 Agujas de ganchillo 20 Unidad REMACHES REMACHES $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 53141507 Broches 40 Unidad BROCHES IMAN BROCHES IMAN $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 53.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.115
TOTAL OC	$ 63.353