1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-334-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2020 Nombre de la Orden de Compra TV SATELITAL CONVENIO SUMINISTRO 2901313 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 401 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 17384,24 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Razón Social DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA R.U.T. 87.161.100-9 Sucursal DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221703 Antenas de televisión 1 Unidad no definida SALDO MES ANTERIOR SALDO MES ANTERIOR $ 45.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.748 $ 45.748 43221703 Antenas de televisión 1 Unidad TELEVISIÓN SATELITAL N°CLIENTE 2901313 FACTURA NRO. 2036416 INCLUYE PROGRAMACIÓN PACK ORO HD DESDE 16/07/2020 al 15/08/2020 TELEVISIÓN SATELITAL N°CLIENTE 2901313 FACTURA NRO. 2036416 INCLUYE PROGRAMACIÓN PACK ORO HD DESDE 16/07/2020 al 15/08/2020 $ 45.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.748 $ 45.748

Total Neto	$ 91.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.384
TOTAL OC	$ 108.880