1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-348-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CS ASEO/MAYO /SERVILLETAS Y MAQ. VENUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Concepción Impuesto 38353,78 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Concepcion Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Concepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5 Caja SERVILLETA ACOLCHADA MESA X40 UNIDADES   $ 17.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.895 $ 88.895 52121602 Servilletas 4 Caja TOALLA INTERFOLEADAV 1X16   $ 22.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.592 $ 88.592 53131603 Máquinas de afeitar 5 Caja MAQ. VENUS X 8 UNIDADES   $ 4.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.375 $ 24.375

Total Neto	$ 201.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.354
TOTAL OC	$ 240.216