1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-415-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ASEO ESTABLECIMIENTO/SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Concepción Impuesto 320437,47 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Concepcion Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Concepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 1 Unidad 1 12 Glade x 360 cc 1 x1 $ 965 $ 11.580 2 15 Omo 15 kilo matic 1 x 1 $ 25.137 $ 377.055 4 120 escobillon doña clorinda 1 x 1 $ 1.203 $ 144.360 5 12 Limpia vidrios 1x12 $ 1.534 $ 18.408 6 300 paño spongi virutex 1 x 1 $ 418 $ 125.400 7 2400 hig confort x 50 mtrs 1 x 1 $ 233 $ 559.200 8 2 papel film x 1400 mtrs x 45 cmtrs 1 x 1 $ 19.470 $ 38.940 9 288 Trapero doble con ojal virutex 1 x 1 $ 1.348 $ 388.224 10 12 Limpiador antigrasa gatillo x 500grs 1 x 12 $ 1.706 $ 20.467 11 1 Jabón Popeye 2 x 12 $ 2.879 $ 2.879   $ 1.686.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686.513 $ 1.686.513

Total Neto	$ 1.686.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.437
TOTAL OC	$ 2.006.950