1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-423-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra LATEX, PISTOLA, BETUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 26301,51 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Razón Social ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES R.U.T. 6.504.169-3 Sucursal ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas 1 Unidad no definida 79 LATEX DIFERENTES COLORES, 1 PISTOLA, 10 BETUN DE JUDEA, 10 DECORAT, 8 DECOUPAGE, 8 BARNIZ, 2 PIROGRABADOR, 60 SERVILLETAS, 3 LIJAS, 2 COLA FRIA, 1 DIC. SILICONA, 10 PINCELES NRO. 20, 10 PINCELES NRO. 10, 5 ´PINCELES NRO.4, 5 PINCELES NRO. 2, 5 PINCELES NRO. 0, 5 LAMINAS 79 LATEX DIFERENTES COLORES, 1 PISTOLA, 10 BETUN DE JUDEA, 10 DECORAT, 8 DECOUPAGE, 8 BARNIZ, 2 PIROGRABADOR, 60 SERVILLETAS, 3 LIJAS, 2 COLA FRIA, 1 DIC. SILICONA, 10 PINCELES NRO. 20, 10 PINCELES NRO. 10, 5 ´PINCELES NRO.4, 5 PINCELES NRO. 2, 5 PINCELES $ 138.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.429 $ 138.429

Total Neto	$ 138.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.302
TOTAL OC	$ 164.731