1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-470-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1832-6-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-6-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 377150 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnifor Razón Social FREDERIK MANUEL ORMENO ALARCON R.U.T. 12.973.083-8 Sucursal Tecnifor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad 1 mantencion de punteras 11 mantencion de punteras de pvc 11 desmontaje de punteras completas 11 abastecimienoto y cambio de valvulas de retencion exportada 11 bastecimiento y cambio de punteras completa 11 perforacion y montaje de punteras nuevas 1 mantencion de punteras 11 mantencion de punteras de pvc 11 desmontaje de punteras completas 11 abastecimienoto y cambio de valvulas de retencion exportada, con un año de garantía $ 1.985.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.000 $ 1.985.000

Total Neto	$ 1.985.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.150
TOTAL OC	$ 2.362.150