1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-486-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra TALLER NRO. 7 CUERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 34019,5 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suelerìa Benavente Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.116-1 Sucursal Suelerìa Benavente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11131504 Cuero 1 Unidad Sueleta 30 pie $ 2.680 $ 80.400 Remaches rápidos c/u x tamaño mediano y chicos 100 unidades $ 10 $ 1.000 Broches sapito 20 unidades $ 350 $ 7.000 Broches c/u x simples medianos - chicos 50 unidades $ 60 $ 3.000 Anilinas al alcohol X5 unidades varios colores amarillo, rojo, azul turquesa, negro, verde, violeta, café $ 480 $ 2.400 Alcohol de quemar 4 litros $ 1.100 $ 4.400 Sacabocado alemán 2 unidades $ 13.500 $ 27.000 Hilo nº 20 café conos 2 unidades $ 1.600 $ 3.200 Pie de cuero deviersos colores 25 pies $ 1.690 $ 42.250 agujas de cocer cuero 20 unidades $ 420 $ 8.400   $ 179.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.050 $ 179.050

Total Neto	$ 179.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.020
TOTAL OC	$ 213.070