1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-488-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra TALLER GENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 30905,495 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suelerìa Benavente Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.116-1 Sucursal Suelerìa Benavente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101827 Calentadores de fibra cerámica 1 Unidad 1 Unid. Cocina Eléctrica de 1 plato 20.161 20.161 2 Plancha Plumavit 8 mm 50 x 10 cmts. 1.850 3.700 2 Metros Género para Diario Mural color Azul 1.100 2.200 1 Unid. Pirograbador (Temuco) 76.100 76.100 50 Pliego Papel Kraf 650 32.500 20 Caja Tempera 12 colores 1.400 28.000 ------------- NETO: 162.661   $ 162.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.661 $ 162.661

Total Neto	$ 162.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.905
TOTAL OC	$ 193.565