1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-49-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO 106438820 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 6135,86 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Razón Social DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA R.U.T. 87.161.100-9 Sucursal DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221703 Antenas de televisión 1 Unidad no definida TELEVISIÓN SATELITAL N°CLIENTE 106438820 INCLUYE PROGRAMACIÓN PACK ORO HD DESDE 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2020 TELEVISIÓN SATELITAL N°CLIENTE 106438820 INCLUYE PROGRAMACIÓN PACK ORO HD DESDE 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2020 $ 32.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.294 $ 32.294

Total Neto	$ 32.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.136
TOTAL OC	$ 38.430