1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-576-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2017 Nombre de la Orden de Compra CS MATERIALES MANTENCION JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 55411,6 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suelerìa Benavente Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.116-1 Sucursal Suelerìa Benavente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 24 Unidad PILAS DURACELL D-2 GRANDE   $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040 24111503 Bolsas de plástico 400 Unidad BOLSAS CAMISETA 40/50   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 24111503 Bolsas de plástico 400 Unidad BOLSAS CAMISETA 33/40   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 46171517 Tapas para cerradura 20 Unidad POMELES CON GOLILLA 1" X 4 3/4 LIOI   $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600 26121540 Cable galvanizado 20 Metro Lineal PORTA ELECTRODO 450/750   $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800

Total Neto	$ 291.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.412
TOTAL OC	$ 347.052