1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-657-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION/ABARROTES/AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN COMPRA PORQUE PROVEEDOR NO ENVIO EL PRODUCTO Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 49237,36 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN ALFONSO TORO SANLLEHI Razón Social HERNAN ALFONSO TORO SANLLEHI R.U.T. 8.071.232-4 Sucursal HERNAN ALFONSO TORO SANLLEHI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 2239-23-LP13 Agua 8   (1152616) AGUA PURIFICADA MANANTIAL BIDON 20 LITROS 5 UNIDADES 1175169 (1152616) AGUA PURIFICADA MANANTIAL BIDON 20 LITROS 5 UNIDADES; Código: -;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.144 $ 259.144

Total Neto	$ 259.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.237
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 308.381