1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-700-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REGIONAL JOSE SERRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICITACION 1845-1-LE07 CONVENIO REGIONAL FRUTAS Y VERDURAS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 26DE OCTUBRE DEL 2007 FACTURA Nº 11265 ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO (BIENESTAR) Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cod Cereco Talita Kum Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna -1 Impuesto 1559,9 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jose serra R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca Consumo de verduras correspondiente a actividad del Binestar entrega del 26 de Octubre 2007 $ 8.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.210 $ 8.210

Total Neto	$ 8.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.560
TOTAL OC	$ 9.770