1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-862-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra TALLERES/MATERIALES MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 885 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 29659 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suelerìa Benavente Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.116-1 Sucursal Suelerìa Benavente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 2 Unidad Desagüe PVC 1 1/2 Hoffens   $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 46171505 Llaves 5 Unidad Llave para lavadero de pared FAS   $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 10 kilogramo Cobertura de chocolate café   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 14111616 Papeles para revestimiento 360 Pliego Papel de volantin   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 52151706 Palillos 100 Par Palillos de Bambú   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 156.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.659
TOTAL OC	$ 185.759