1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1832-903-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra TALLER TELAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1832-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Coronel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra By Pass s/n Coronel Sector Peaje 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 932 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación By Pass s/n Coronel Sector Peaje Comuna Coronel Impuesto 48246,7 Dirección de Envío de la Factura By Pass s/n Coronel Sector Peaje 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suelerìa Benavente Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.116-1 Sucursal Suelerìa Benavente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad 9 Unid. Agujas para Bellón 1.780 16.020 5 Unid. Agujas de Madera Chicas 1.600 8.000 2 Unid. Cartonero Metálico grande 2.300 4.600 8 Unid. Silicona 250 ml Torre 1.550 12.400 8 Ovillos Lana doble hebra Verde Matizado 2.380 19.040 9 Ovillos Lana doble hebra Café Matizado 2.380 21.420 9 Ovillos Lana doble hebra Celeste Matizado 2.380 21.420 8 Ovillos Lana doble hebra Naranjo Matizado 2.380 19.040 8 Ovillos Lana doble hebra Amarillo Matizado 2.380 19.040 1 Litro Barniz al Agua 11.900 11.900 20 Ovillos Lana color Crudo 2.580 51.600 9 Unid. Agujas para Lana 640 5.760 10 Unid. Espejos Circulares de 30 cmts. Diámetro 3.460 34.600 0 Sachet Milo Individual 20 grs. 5.600 - 30 Unid. Vasos de Plumavit 240cc 30 900 26 Unid. Cucharas Plásticas Chicas 15 390 30 Pqte. Galletas Morochas 260 7.800 NETO: -------------- I. V. A. : 253.930   $ 253.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.930 $ 253.930

Total Neto	$ 253.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.247
TOTAL OC	$ 302.177