1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1833-406-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Nuevo Amancecer Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av Andalien 780 Chillancito 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Av Andalien 780 Chillancito Comuna Concepción Impuesto 19586,53 Dirección de Envío de la Factura Av Andalien 780 Chillancito 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Razón Social ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES R.U.T. 6.504.169-3 Sucursal ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111509 Lámparas de pedestal 20 Unidad base pedestal de lampara de madera base pedestal de lampara de madera $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060 11151712 Tejido de papel 7 Pliego papel pergamino con diseño papel pergamino con diseño $ 2.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.007 $ 14.007 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 20 Unidad armazon de pantalla de alambre armazon de pantalla de alambre $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020

Total Neto	$ 103.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.587
TOTAL OC	$ 122.674