1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1837-56-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1837-8-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IV Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Colón 641, Comuna de la Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Colón 641 Comuna de la Serena Comuna La Serena Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura Colón 641 Comuna de la Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Razón Social MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO R.U.T. 7.125.572-7 Sucursal MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 10 Unidad 10 Extintores de Polvo Químico PQS, con capacidad de extinción de 4 kilos, Potencial Extinción A-B-C, que cuente con N° Cesmec, Fecha de última prueba Hidrostática, numero de sello, Etiqueta Gatillo., Que el extintor tenga sello de certificación de laboratorio, que indique nombre de éste y número de   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.125.572-7 Ver adjunto