1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1838-1-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SENAME ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional III Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Rancagua N°499-4°Piso Edificio MOP-MINJU - Sector Alameda Comuna Copiapó Impuesto 83558,2 Dirección de Envío de la Factura Rancagua N°499-4°Piso Edificio MOP-MINJU - Sector Alameda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Rosa Clean Razón Social ANDY WILSON GÓMEZ GUERRA R.U.T. 15.029.528-9 Sucursal Santa Rosa Clean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 22 Unidad Servicio de Sanitización y Desinfección , con productos de acuerdo a Normativa vigente del MINSAL   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.780 $ 439.780

Total Neto	$ 439.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.558
TOTAL OC	$ 523.338

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.029.528-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.220.664-1 Ver adjunto