1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1840-150-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra factura nº 8308 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1840-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional I Región Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 726 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Sotomayor 726 Comuna Iquique Impuesto 8286,28 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 726 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica Larga Distancia S.A. Razón Social TELEFONICA LARGA DISTANCIA S A R.U.T. 96.551.670-0 Sucursal Telefónica Larga Distancia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios telefónicos de larga distancia 1 Unidad no definida Servicio de carrier de larga distancia Segun factura Nº 08308, Servicio referente al mes de Noviembre 2009 Servicio de carrier de larga distancia Segun factura Nº 08308, Servicio referente al mes de Noviembre 2009 $ 43.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.612 $ 43.612

Total Neto	$ 43.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.286
TOTAL OC	$ 51.898