1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1841-39-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1841-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional XII Región Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Republica Nº 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 832 Comuna Punta Arenas Impuesto 11453,2 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL R.U.T. 12.542.479-1 Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 30 Unidad no definida   Paquete de 8 rollos FAVORITA 50mts*6und $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.480 $ 39.480 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida   Paquete 2 rollos FAVORITA 12,5mts*2und $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800

Total Neto	$ 60.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.453
TOTAL OC	$ 71.733