1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1843-51-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS SEGUN FACTURA N°0883, 0892 Proveniente de Licitación 1843-3-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional X Región Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Serena 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Illapel N° 10 Torre Costanera Piso 14 oficina #1401 Comuna -1 Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Illapel N° 10 Torre Costanera Piso 14 oficina #1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TELCOM LIMITADA R.U.T. 77.392.630-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad Seguridad para computadores, redes e Internet Ver especificaciones tecnicas y condiciones de compra $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100