1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1844-89-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1844-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IX Región Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 945, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Miraflores Nº 945, Comuna Temuco Impuesto 23394,51 Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 945, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTODIESEL Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 5.747.617-6 Sucursal AUTODIESEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad DESMONTAR PORTALON LATERAL DERECHO CAMBIAR SOPORTE, ARMAR Y REGULAR, SACAR SOPORTE DEL CENTRO DE PORTALON IZQUIERDO, CAMBIAR 2 RODAMIENTOS ARMAR Y REGULAR DESMONTAR PORTALON LATERAL DERECHO CAMBIAR SOPORTE, ARMAR Y REGULAR, SACAR SOPORTE DEL CENTRO DE PORTALON IZQUIERDO, CAMBIAR 2 RODAMIENTOS ARMAR Y REGULAR $ 123.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.129 $ 123.129

Total Neto	$ 123.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.395
TOTAL OC	$ 146.524