1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1845-152-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra NAN 1 PARA PROGRAMA FAE CONCEPCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional VIII Región Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra MAIPÚ Nº 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Maipú Nº 999 Comuna Concepción Impuesto 35659,2 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEL PAGO DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA DEL PAGO DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA;SE PAGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA , UNA VEZ RECEPCIONADO TODOS LOS ARTICULOS Y/O SERVICIOS A PLENA Y TOTAL CONFORMIDAD POR PARTE DEL SENAME,Y UNA VEZ QUE SE HUBIEREN EMITIDO Y RECEPCIONADO  LAS RESPECTIVAS NOTAS DE CREDITO SI ES QUE EXISTIERAN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE CHILE S.A. Razón Social NESTLE CHILE SA R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131637 Absorbentes de leche 2 Unidad NAN 1 LCOMFORTIS 12X900GR NAN 1 LCOMFORTIS 12X900GR $ 93.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.680 $ 187.680

Total Neto	$ 187.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.659
TOTAL OC	$ 223.339