1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1845-31-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COFEE BREACK ACTIVID CAPACIT ASE CLINICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional VIII Región Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra MAIPÚ Nº 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación MAIPÚ Nº 999 Comuna Concepción Impuesto 4191,21 Dirección de Envío de la Factura MAIPÚ Nº 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2016 Título Descripción DEL PAGO DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA SE PAGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA , UNA VEZ RECEPCIONADO EL  ARTICULO Y/O SERVICIO A PLENA Y TOTAL CONFORMIDAD POR PARTE DEL SENAME,Y UNA VEZ QUE SE HUBIEREN EMITIDO Y RECEPCIONADO  LAS RESPECTIVAS NOTAS DE CREDITO SI ES QUE EXISTIERAN.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Versluys Razón Social COMERCIAL YOLANDA LIMITADA R.U.T. 78.129.870-0 Sucursal Versluys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad TORTA MOROCHA PARA 25 PERSONAS TORTA MOROCHA PARA 25 PERSONAS $ 22.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.059 $ 22.059

Total Neto	$ 22.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.191
TOTAL OC	$ 26.250