1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1845-383-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COFEE BREACK TALLER EAC DÍA 15-11-2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional VIII Región Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra MAIPÚ Nº 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Maipu Nº 999 Comuna Concepción Impuesto 3255,54626 Dirección de Envío de la Factura Maipu Nº 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEL PAGO DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA SE PAGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA , UNA VEZ RECEPCIONADO TODOS LOS PRODUCTOS  A PLENA Y TOTAL CONFORMIDAD POR PARTE DEL SENAME,Y UNA VEZ QUE SE HUBIEREN EMITIDO Y RECEPCIONADO  LAS RESPECTIVAS NOTAS DE CREDITO SI ES QUE EXISTIERAN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Versluys Razón Social COMERCIAL YOLANDA LIMITADA R.U.T. 78.129.870-0 Sucursal Versluys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 60 Unidad PAN DE HOJA N°3   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.546 50111510 Carne de ave o carne fresca 3 Unidad PASTA DE AVE POTE COD 156024   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.664 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad JUGO WATTS 1,5 LTS (DISTINTOS SABORES)   $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.928 $ 6.924

Total Neto	$ 17.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.256
TOTAL OC	$ 20.390