1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1849-1-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Licitación 1849-2-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1849-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI V Región Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Freire 765 Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Freire 765 Quillota Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Freire 765 Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA GOMEZ Razón Social ANA LUISA GOMEZ DIAZ R.U.T. 6.912.941-2 Sucursal ANA GOMEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 12 Unidad Contratación de Servicios de Aseo, Mensajería y otros para la oficina del Programa “Gestión Hídrica de Petorca”, ubicada en la ciudad de la Ligua.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.440.000

Justificación de exención de impuesto