1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1849-31-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Catering Difusión de Ley de Riego_Convenio CNR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI V Región Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Freire 765 Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 Aplicación de Fondos en administración proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Freire 765 Quillota Comuna Quillota Impuesto 29688 Dirección de Envío de la Factura Freire 765 Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor margarita isabel alfaro castro Razón Social MARGARITA ISABEL ALFARO CASTRO R.U.T. 6.178.005-k Sucursal margarita isabel alfaro castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 28   (1114673 )COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134673 (1114673) COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.084 $ 161.084

Total Neto	$ 161.084
Descuento	$ 4.833
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.688
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 185.939