1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1850-34-CM11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales escritorio talca 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Talca Razón Social Tesorería Regional de Talca R.U.T. 60.805.012-4 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Talca R.U.T. 60.805.012-4 Dirección de Facturación 1 Oriente 1150 Comuna Talca Impuesto 11150,5186 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30   (736390) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15x75 100HJS POR COLOR 0 736390 (736390) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15x75 100HJS POR COLOR 0; Código: R510924;Región : VII $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.130 $ 38.130 44121705 Portaminas 28   (739260) PORTAMINA PILOT SHARPEN CONO METALICO NEGRO 7MM. UNIDAD 739260 (739260) PORTAMINA PILOT SHARPEN CONO METALICO NEGRO 7MM. UNIDAD; Código: L201224;Región : VII $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.372 $ 22.372

Total Neto	$ 60.502
Descuento	$ 1.815
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.151
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.838