1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1851-11090-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1851-11039-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1851-11039-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Vialidad - VII Region - Provincia de Cauquenes Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Catedral 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Catedral 640 Comuna Cauquenes Impuesto 1480765 Dirección de Envío de la Factura Catedral 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES "KENITA" Razón Social MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN R.U.T. 11.532.821-2 Sucursal TRANSPORTES "KENITA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1300 Metro Cúbico   Material Granular para carpeta de rodadura. (Exigencias material en punto Nº 2 de las Especificaciones Técnicas adjuntas) $ 5.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.793.500 $ 7.793.500

Total Neto	$ 7.793.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.480.765
TOTAL OC	$ 9.274.265