1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1851-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ELÉCTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1851-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Vialidad - VII Region - Provincia de Cauquenes Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Catedral 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Catedral 640 Comuna Cauquenes Impuesto 144723 Dirección de Envío de la Factura Catedral 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor keli Razón Social JUAN GERARDO DURAN DIAZ R.U.T. 5.352.347-1 Sucursal keli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Se efectuaron las siguientes mantenciones y reparaciones eléctricas, para las maquinarias, vehículos y equipos menores de la oficina Provincial Vialidad Cauquenes, que no requieran de servicio técnico especializado, según detalle de presupuesto N°000789 - N°000786 - N°000787 - N°000790 y EE.PP FEMN N°72749. mantenciones y reparaciones eléctricas, para las maquinarias y vehiculos $ 761.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.700 $ 761.700

Total Neto	$ 761.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.723
TOTAL OC	$ 906.423