1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1851-94-G106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2006 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AUMENTO DE MATERIAL DE SUMINISTRO PARA CAMINO SANTA SOFIA-CORONEL POR PILQUICURA,SECTOR KM.0,000 AL 14,400 COMUNA DE CAUQUENES.SEGUN MEMORANDUM N°17 DE LA UNIDAD DE CONSERVACION DE VIALIDAD CAUQUENES( DE ID-N°1851-75-LE06) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Vialidad - VII Region - Cauquenes Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Catedral 640 Comuna Cauquenes Impuesto 285570 Dirección de Envío de la Factura Catedral 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENE ANTONIO ARAVENA DURAN R.U.T. 14.284.227-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 300 Metro Cúbico Grava PROVISION DE ARIDOS CAMINO STA.SOFIA-CORONEL POR PILQUICURA,SEGUN BASES TECNICAS. $ 5.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.503.000 $ 1.503.000

Total Neto	$ 1.503.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 285.570
TOTAL OC	$ 1.788.570