1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1852-11088-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1852-11035-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1852-11035-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VI Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR 561 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación ALCAZAR 561 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 561 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Todo Evento Razón Social MARISOL RODRIGUEZ BECERRA R.U.T. 7.413.966-3 Sucursal A Todo Evento Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Stands 20 Unidad Internacional     $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto