1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1852-23-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra FNDR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1852-28-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VI Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 155 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación ALCAZAR 561 Comuna Rancagua Impuesto 51174,6 Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 561 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESSAI Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA R.U.T. 76.428.271-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESSAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA PARA IMPRESORA HP 950 XL CYAN ORIGINAL   $ 36.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.340 $ 72.340 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA PARA IMPRESORA HP 950 XL NEGRA ORIGINAL   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 10 Unidad PENDRIVE 128 GB   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 269.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.175
TOTAL OC	$ 320.515