1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1852-23-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VI Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR 561 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación ALCAZAR 561 Comuna Rancagua Impuesto 79145,83 Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 561 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Camigas Ltda Razón Social SOC. CONSTRUCTORA,COMERCIAL,DE TRANSPORTES Y SS. C R.U.T. 76.321.960-7 Sucursal Constructora Camigas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida     $ 416.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.557 $ 416.557

Total Neto	$ 416.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.146
TOTAL OC	$ 495.703