1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1852-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1852-30-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VI Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 168 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación ALCAZAR 561 Comuna Rancagua Impuesto 84904,54 Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 561 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMATICOS PRO Razón Social NEUMÁTICOS PRO SPA R.U.T. 78.182.773-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMATICOS PRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad -Camio de aceite 270.000 kms y cambio de mazas delanteras debe considerar: ACEITE MOTOR 5W30 LIQUIMOLY TOP TEC FILTRO ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE POLEN MAZA DELANTERA COMPLETA ORIGINAL (2)   $ 446.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.866 $ 446.866

Total Neto	$ 446.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.905
TOTAL OC	$ 531.771