1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1852-46-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1852-32-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contar con: 250 cuadernillos de 50 hojas con especificaciones regionales 250 carpetas. 500 lápices 150 identificadores. Proveniente de Licitación 1852-32-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VI Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Alcazar 561 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Alcazar 561 Comuna -1 Impuesto 108680 Dirección de Envío de la Factura Alcazar 561 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GABRIEL EMILIO CARRENO MIRANDA R.U.T. 9.792.446-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 iema lo solictado 1 Unidad iema lo solictado Cuadernillos:250 unidades; Carpetas : 250 unidades; Lápices : 500 unidades ; Identificadores:150 unidades $ 572.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.000 $ 572.000

Total Neto	$ 572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.680
TOTAL OC	$ 680.680