1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1852-71-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Equipos Aires Acondicionado Dirección R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VI Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR 561 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Alcazar 561 Comuna Rancagua Impuesto 77197,57 Dirección de Envío de la Factura Alcazar 561 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rafael Antonio Razón Social RAFAEL ANTONIO ATENO ATENO E.I.R.L R.U.T. 76.913.116-7 Sucursal Rafael Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida     $ 406.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.303 $ 406.303

Total Neto	$ 406.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.198
TOTAL OC	$ 483.501