1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1852-74-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1852-33-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1852-33-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VI Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR 561 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación ALCAZAR 561 Comuna Rancagua Impuesto 489848,69 Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 561 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación Carpediem Razón Social ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CORPOR R.U.T. 65.010.816-7 Sucursal Corporación Carpediem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad     $ 2.578.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.578.151 $ 2.578.151

Total Neto	$ 2.578.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.849
TOTAL OC	$ 3.068.000