1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1853-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER - SECRETARIA - OF. EVALUADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sea - II Región Razón Social Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Croacia N° 0336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Facturación Avda. República de Croacia N° 0336 Comuna Antofagasta Impuesto 207078,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. República de Croacia N° 0336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social Roller Home Spa R.U.T. 76.549.545-8 Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortinas Roller Duo, para Oficina de Secretaria y Oficina de Evaluadoras (Marcela Araya), SEA II Region. Cortinas Roller Duo, para Oficina de Secretaria y Oficina de Evaluadoras (Marcela Araya), SEA II Region. $ 1.089.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.887 $ 1.089.887

Total Neto	$ 1.089.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.079
TOTAL OC	$ 1.296.966